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我院开展2018年上半年内部控制监督检查

时间:2018-06-28 发布人:黄秋实 浏览:

  为推进医院内部控制建设,抓好贯彻落实,6月26日,由内部控制管理办公室牵头,总会计师王家洪带队,深入职能科室对医院2018年上半年内部控制建立和执行情况开展监督检查。检查组采取现场询问、查阅资料、实地查看、统计资料分析等方式,对预算管理情况、资产管理情况、采购管理情况、卫生计生政策执行情况、内部管理制度建立执行情况等进行了重点监督和检查。

  王家洪针对检查发现的问题,提出以下几点要求:一是各科室要根据政策变动不断修订制度和完善业务流程,更好地服务医院发展;二是各科室要认真查找内部存在的风险,涵盖业务风险、廉政风险及安全生产风险等多方面,及时制定有效的防范控制措施;三是药学部要认真执行文山州公立医疗机构药品采购“两票制”的实施方案,稳步推进“两票制”实施;四是财务科要坚持预算管理原则,做到“无预算不支出”,要进一步加强支出审核,严格控制成本;五是资产管理科要加强对设备购置的监督,做到论证充分、分析有力,要分步分类做好资产效益分析,切实做到“管好资产、用好资产”。